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      2022年度開封市生態環境局通許分局部門預算公開

      [開封市生態環境局]2022-03-31字號: |

      2022年度開封市生態環境局通許分局部門預算公開

       

       

      第一部分 開封市生態環境局通許分概況 

      一、主要職責

      二、部門所屬預算單位構成

      第二部分 開封市生態環境局通許分 2022年部門預算情況說明 

      第三部分 名詞解釋

      附件: 開封市生態環境局通許分2022年部門預算表

      一、部門收支預算表

      二、部門收入預算表

      三、部門支出預算表

      四、財政撥款收支預算表

      五、一般公共預算支出預算表

      六、一般公共預算基本支出預算表

      七、支出經濟分類匯總表

      八、一般公共預算“三公”經費支出預算表

      九、政府性基金支出預算表

      十、項目支出預算表

      十一、級部門整體績效目標表

        十二、級部門預算項目績效目標表

       

       

       

      第一部分

      開封市生態環境局通許分局概況

       

      一、開封市生態環境局通許分局主要職責

      (一)主要負責貫徹執行國家和省、市生態環境保護的方針、政策和法律、法規;

      二)負責區域內環境的統籌協調和監督管理;

      (三)負責監督管理區域內政府減排目標的落實;

      (四)按規定權限,審批、核準所轄區域規劃內及年度計劃規模內固定資產投資項目;

      (五)負責區域內環境污染防治的監督管理;

      (六)負責區域內生態環境準入的監督管理,在授權范圍內承擔部分行政許可工作;

      (七)負責區域內污染源自動監控設施監督檢查;

      (八)負責區域內生態環境科技與標準工作;

      (九)負責區域內核與輻射安全的監督管理;

      (十)指導監督區域內自然生態保護修復工作;

      (十一)組織協調所轄區域內生態環境宣傳教育工作,以市生態環境局名義負責所轄區域內生態環境監督執法,負責生態環境監測工作;

      (十二)配合市生態環境綜合行政執法支隊執法;

      (十三)完成上級交辦的其他任務。

       

      二、開封市生態環境局通許分局預算單位構成

      開封市生態環境局通許分局部門無所屬歸口預算管理單位,開封市生態環境局通許分局部門匯總預算為部門本級預算。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第二部分

      開封市生態環境局通許分局2022年部門預算情況說明

       

      一、收入支出預算總體情況說明

      開封市生態環境局通許分局2022年收入總計904.3萬元,支出總計904.3萬元,與2021年相比,收、支總計各增加354.59萬元,增長64.5%。主要原因:2022年我全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰,工作任務繁重,財政總投入資金加大。

      二、收入預算總體情況說明

      開封市生態環境局通許分局2022年收入合計904.3萬元,其中:一般公共預算904.3萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元

      三、支出預算總體情況說明

      開封市生態環境局通許分局2022年支出合計904.3萬元,其中:基本支出735.3萬元,占81.3%;項目支出169萬元,占18.7%。

      四、財政撥款收支預算總體情況說明

      開封市生態環境局通許分局2022一般公共預算收支預算904.3萬元,政府性基金收入預算0萬元。與 2021年相比,一般公共預算收入預算增加354.59萬元,增長64.5%,主要原因:2022年我全面開展大氣、水、土壤、污染防治攻堅戰,工作任務繁重,財政總投入資金加大;政府性基金收入預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

      五、一般公共預算支出預算情況說明

      開封市生態環境局通許分局2022年一般公共預算支出年初預算為904.3萬元(含財政性結轉資金0萬元)。其中:基本支出735.3萬元,占81.3%;項目支出169萬元,占18.7%主要用于以下方面:行政運行(2110101552.6萬元,占61.1%;行政單位離退休(2080501)支出4.9萬元,占0.54%;事業單位離退休(2080502)支出7.2萬元,占0.8%機關事業單位基本養老保險繳費 (2080505) 支出69.5萬元,占7.7%;行政單位醫療(2101101)支出3.2萬元,占0.36%;事業單位醫療(2101102)支出26.6萬元,占2.9%;公務員醫療補助(2101103)19.1萬元,占2.1%;一般行政管理事務(2110102)支出169萬元,占18.7%;住房公積金(2210201)支出52.1萬元,占5.8%。

       

      六、一般公共預算基本支出預算情況說明

      開封市生態環境局通許分局2022年一般公共預算基本支出年初預算為735.3萬元。其中:人員經費支出712.8萬元,占97%;公用經費支出22.5萬元,占3%主要用于以下方面:基本工資(30101)434.2萬元;津貼補貼(30102)11.6萬元;獎金(30103)72.4萬元;機關事業單位養老保險(30108)69.5萬元;城鎮職工基本醫療保險繳費(30110)29.8萬元;公務員醫療補助繳費(30111)19.1萬元;其它社會保障繳費(30112)3.6萬元;住房公積金(30113)52.1萬元;辦公費(30201)2.1萬元;手續費(302040.1萬元;電費(302066萬元;郵電費(30207)0.6萬元;差旅費(30211)2萬元;維修(護)費(302136萬元;會議費(302151萬元;培訓費(30216)1.4萬元;福利費(302291.2萬元;公車運行維護費(30231)2萬元;其他交通費用(302395.9萬元;其他商品和服務支出(302995.5萬元;退休費(3030211.4萬元;其他對個人和家庭的補助(30399)0.9萬元

      七、支出經濟分類匯總表情況說明

      開封市生態環境局通許分局2022年一般公共預算支出預算904.3萬元。主要用于以下方面:工資獎金津補貼(50101)518.2萬元,離退休費(50905)11.4萬元,其它商品服務支出(50299)5.5萬元,社會保障繳費(50102)122萬元,其它對個人和家庭補助(50999)0.9萬元,辦公經費(50201)14.9萬元,培訓費(50203)1.4萬元,維修費(502096萬元,會議費(50202)1萬元,商品服務支出(50502)169萬元,公務用車運行維護費(50208)2萬元,住房公積金(50103)52.1萬元。

       

      八、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

      局2022年“三公”經費預算為2萬元。2022年“三公”經費支出預算數比 2021年減少48萬元。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費0萬元

      (二)公務用車購置及運行費2元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數 2021年相比無變動。公務用車運行維護費預算數比 2021年減少43萬元,主要原因:我局對公車運行費用實行政府采購的定點單位維修、定點單位購置車輛保險。如實登記上報公務車輛情況,節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定。切實加強我局三公經費、會議費和培訓費等相關經費管理

      (三)公務接待費0萬元。預算數比 2021年減少5萬元。主要原因:認真貫徹落實中央八項規定精神和我省20條貫徹意見,嚴格執行公務接待費標準。

      政府性資金支出預算情況說明

      局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      十、項目支出預算情況說明

           我局2022年項目支出預算為169萬元,其中:生態保護經費30萬元;環境攻堅經費70萬元;環境宣傳經費19萬元;環境監測經費50萬元。主要用于以下方面:辦公費(30201)35萬元、差旅費(30211)30萬元、印刷費(30202)10萬元、維修費(30213)13萬元、電費(30206)3萬元、專用材料費(30218)2萬元、委托業務費(30227)5萬元、其他交通費(30239)15萬元、其他商品服務支出(30299)56萬元。

      十一、部門整體績效目標表情況說明

      2022年生態環境保護工作的主要目標是:確保實現污染防治攻堅戰年度目標任務,生態環境質量總體改善,主要污染物排放總量繼續減少,環境風險得到有效管控,生態環境保護水平與全面建成小康社會目標相適應,環境質量只能持續改善。同時,對于自然生態保護、土壤環境風險管控、固體廢物與化學品環境管理、核與輻射安全等其他指標,也要力保如期實現目標。我局嚴格按照績效目標完成全年預算任務。

      十二、部門預算項目績效目標匯總表情況說明

      2022年生態環境保護工作的主要目標是:確保實現污染防治攻堅戰年度目標任務,生態環境質量總體改善,主要污染物排放總量繼續減少,環境風險得到有效管控,生態環境保護水平與全面建成小康社會目標相適應,環境質量只能持續改善。同時,對于自然生態保護、土壤環境風險管控、固體廢物與化學品環境管理、核與輻射安全等其他指標,也要力保如期實現目標。我局嚴格按照績效目標完成全年預算任務。

      十三、其他重要事項情況說明

          (一)行政(事業)單位機構運轉經費

      開封市生態環境局通許分局2022機關運行經費支出預算456.7萬元,其中基本工資434.2萬元、公用經費22.5萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

      (二)政府采購支出預算情況

      2022年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (三)績效目標設置情況

      2021年,局共組織對6個項目進行了預算績效評價,涉及資金75萬元。2022年,我局已對4個項目設立了預算績效目標,涉及資金169萬元。

      (四)國有資產占用情況

      2021年期末,我局共有車輛7輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

      (五)專項轉移支付項目情況

      我局2022年無負責管理的專項轉移支付項目。

       

      第三部分

      名詞解釋

       

      一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金;包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

      二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

      四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

      六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      八、行政(事業)單位機構運轉經費情況:是指為保障行政單位(包括行政單位和事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

      附件:

      開封市生態環境局通許分局2022年部門預算表

       

       

        /uploads/files/2022-04-14/6257f0d6e9e79.xlsx

       

       

       

      2022年開封市生態環境局通許分局預算公開
      編輯:通許縣分局
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